Uchwała nr IV/21/07

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

GGSSS SGS

Uchwała Nr IV/21/07 rady gminy nowy dwór

22 lutego 2007

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.”d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 rNr 142 poz. 1591 z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, art., 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, 249 poz. 1832 ) Rada Gminy uchwała budżet gminy na 2007 rok wg poniższego zestawienia::

Dochody budzetu gminy w wysokości - 6 172 234 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Wydatki budżetu gminy w wysokości - 5 978 234 zł

zgodnie z załacznikiem Nr 2

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 194 000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki .
Przychody budżetu w wysokości - 30 400 zł, rozchody w wysokości - 224 400 zł

zgodnie z załacznikiem Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok

zgodnie z załacznikiem Nr 4

W budżecie tworzy się rezerę ogólna w wysokości - 10 000 zł
Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 5

Ustala się dochody w kwocie - 13 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych oraz wydatki w kwopcie 13 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.
Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -51 000 zł , wydatki - 52 000 zł

zgodnie z załacznikiem Nr 6

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łaczną kwotę - 141 000 zł

zgodnie z załacznikem Nr 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 1 850 zł
wydatki - 7 050 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym( 2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnien do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów wlasnych i wydatków nimi finansowanych,
przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
lokowania wolnych środków budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzacy obsługę budzetu gminy.
dokonywania zmian w planie wydatków budzetu z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2007 roku i lata następne

zgodnie z załącznikem Nr 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dnie 1 stycznia 2007r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogloszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Mozolewski

AZałącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy

Plan budżetu gminy na 2007 roku

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	6
Rolnictwo	010			200 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		200 000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów wpływy z różnych dochodów			0840 0970	150 000 50 000
Leśnictwo	020			900
Gospodarka leśna		02001		900
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	900
Gospodarka mieszkaniowa	700			257 140
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		257 140
wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch dochody z najmu dzierżawy skł maj. Wpływy z usług doch. ze sprzed. wyrobów			0470 0750 0830 0840	140 107 000 130 000 20 000
Administracja publiczna	750			53 200
Urzędy wojewódzkie		75011		53 000
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlec.			2010	53 000
Pozostała działalność		75095		200
wpływy z opłat adm. za czynności urz.			0450	200
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			520
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		520
dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. zlec			2010	520
Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem	756			863 000
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1000
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	1000
wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		225 000
podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny odesetki			0310 0320 0330 0910	220 000 2 000 2 500 500
Wpływy z pod. rolnego, leśnego , pod. od nieruchom. i darowizn, pod. od czynności cywilno - prawnych		75616		345 000
podatek od nieruchomości podatek leśny podatek. rolny podatek od śr. transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej opłaty lokalne podatek od czyn. cywilno-prawnych odsetki			0310 0330 0320 0340 0360 0370 0430 0490 0500 0910	60 000 7 000 255 000 4 000 1 700 300 2 000 3 000 10 000 2 000
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		21 000
wpływy z opłaty skarbowej wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0410 0480	8 000 13 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		271 000
podatek od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych			0010 0020	270 000 1 000
Różne rozliczenia	758			2 830 474
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 493 714
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 493 714
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 299 378
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 299 378
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		37 382
subwencje ogólne z budżetu państwa			292	37 382
Oświata i wychowanie	801			15 000
Szkoły Podstawowe		80101		15 000
wpływy z usług			0830	15 000
Pomoc społeczna	852			1 912 000
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp emeryt. i rentowe z ubezp. społ.		85212		1 750 000
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	1 750 000
Składki na ubezp zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadczenia z pom. społ.		85213		2 000
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	2 000
Zasiałki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		82 000
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych dotacja cel. otrzym. z budż państwa na realiz zad. bież. wł gminy			2010 2030	9 000 73 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		55 000
dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadan bież własnych.			2030	55 000
Pozostała działalność		85295		23 000
dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadan bież własnych.			2030	23 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			40 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		40 000
wpływy z różnych dochodów wpływy ze sprzedazy wyrobów			0970 0840	10 000 30 000
OGÓŁEM				6 172 234

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy

Plan budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki

*Treść*	Dz	*Rozdz.*	§	*Plan na 2007 r*
1	2	3	4	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			194 200
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		180 600
Wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na f-sz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz św. socj. Wydatki inwestycyjne jedn. budzet.			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4270 4430 4440 6050	500 40 380 3 050 7 400 1 050 1 500 23 000 5 000 1 800 12 000 4 920 80 000
Izby rolnicze		01030		7 000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	7 000
Pozostała działalność		01095		6 600
zakup usług pozostałych			4300	6 600
Transport i łączność	600			165 000
Drogi publiczne gminne		60016		165 000
Wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na f-sz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz św. socj. Wydatki inwestycyjne jedn. budzet.			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4430 4440 6050	500 40 900 3 040 7 500 1 080 42 700 3 824 300 10 000 1 000 4 156 50 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			135 000
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		135 000
zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii			4300 4210 4260	8 000 119 000 8 000
Działalność usługowa	710			30 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30 000
zakup usług pozostałych			4300	30 000
Administracja publiczna	750			1 303 200
Urzędy wojewódzkie		75011		100 700
wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usł. . telef. stacjonarnej podróże służbowe krajowe odpis na fundusz świadczeń socjaln. nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. różne opłaty i składki			4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4370 4410 4440 3020 4430	70 000 5 200 12 900 1 800 2 500 500 2 000 1 000 1 000 2 310 490 1 000
Rady Gmin		75022		82 000
wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych			3030 4210 4300	74 000 4 000 4 000
Urzędy Gmin		75023		1 096 500
wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon. opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom. podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych nagrody i wyd. nie zal. do wynagr zakup usług remontowych podatek od towarów i usług			4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4360 4370 4410 4430 4440 3020 4270 4530	631 000 49 000 117 000 16 600 70 000 19 000 1 690 48 500 36 000 1 500 2 300 10 500 18 910 4 500 50 000 20 000
Pozostała działalność		75095		24 000
zakup usług pozostałych			4300	24 000
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			520
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		520
składki na ubezpieczenie społeczne składki na f-sz pracy zakupy usług pozostałych			4110 4120 4300	75 11 434
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			54 900
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		54 900
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych podróże służbowe			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4430 4440 4410	5 000 29 100 2 000 5 300 760 3 500 1 000 500 4 000 2 500 1 040 200
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			37 500
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		37 500
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne różne wydatki na rzecz osób fizyczn. zakup usług pozostałych zakup materiałow i wyposażenia			4100 3030 4300 4210	24 000 11 000 1 000 1 500
Obsługa Długu Publicznego	757			40 000
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		40 000
Odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	40 000
Różne rozliczenia	758			10 000
rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000
rezerwy			4810	10 000
Oświata i wychowanie	801			1 683 914
Szkoły Podstawowe		80101		1026 914
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj. podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakł f-sz św. socjalnych			3020 3260 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4370 4410 4430 4440	35 000 - 606 000 49 000 109 500 17 500 110 414 3 000 15 000 1 000 10 000 4 500 2 500 3 000 60 500
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		107 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4410 4440	5 000 67 150 5 100 13 100 2 100 5 500 2 000 200 2 000 300 4 550
Gimnazja		80110		430 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zaku zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjon. podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4370 4410 4430 4440	29 000 232 500 19 800 52 400 7 500 28 000 2 000 12 000 800 22 000 2 800 1 500 1 500 18 200
Dowożenie uczniów do szkół		80113		112 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjon. różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4370 4430 4440	540 32 300 2 600 5 900 900 52 000 3 500 512 3 300 1 000 5 000 4 448
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		8 000
zakup usług pozostałych			4300	8 000
Ochrona zdrowia	851			13 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		13 000
wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych			3030 4210 4300	6 100 2 900 4 000
Pomoc społeczna	852			2 037 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212		1750 000
Świadczenia społeczne			3110	1750 000
Składki na ubezp. zdrowotne opł za osby pobierajace św. z pomocy społ.		85213		2 000
składki na ubezp. zdrowotne			4130	2 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		92 000
świadczenia społeczne			3110	92 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		45 000
świadczenia społeczne			3110	45 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		115 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zak. usług telef stacjon. podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4410 4430 4440	600 80 500 6 400 13 800 2 100 3 000 880 200 2 000 1 800 1 000 400 2 320
Pozostała działalność		85295		33 000
świadczenia społeczne			3110	33 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			115 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		51 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4430 4440	270 16 300 1 200 3 000 450 1 000 21 000 1 300 100 1 303 3 000 2 077
Oświetlenie ulic		90015		60 000
zakup energii zakup usług pozostałych			4260 4300	48 000 12 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		4 000
zakup usług pozostałych			4300	4 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			141 000
Biblioteki		92116		63 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	63 000
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		78 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	78 000
Kultura fizyczna i sport	926			18 000
Pozostała działalność		92695		18 000
zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			4300 4210 6050	2 000 1 000 15 000
OGÓŁEM				5 978 234

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy

PLAN

dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

na 2007 rok

Lp

Rozdz.

Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

1

80101

Szkoły podstawowe

1 250

51 000

52 000

250

Suma

1 250

51 000

52 000

250

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy

Zestawienie przychodów i rozchodów

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

na 2007 rok.

T R E Ś Ć

Kwota

1

Stan środków na początek roku

5 287

2

Przychody ogółem

1 850

w tym:

- wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

1 850

3

Wydatki ogółem

7 050

w tym:

urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronie środowiska w gminie
inne

6 500

550

4

Stan funduszu na koniec roku (1+2-3)

87

Załącznik Nr.7

do uchwały Rady Gminy

PLAN

dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2007 rok

Lp.	*Nazwa instytucji kultury*	*Rozdział*	Kwota dotacji z budżetu
1.	Biblioteki	92116	63 000
2.	Nowodworski Ośrodek Kultury	92109	78 000
	*OGÓŁEM*		*141 000*

ZAŁĄCZNIK Nr 9

do uchwały Rady Gminy

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

LP	*Wyszczególnienie*	*Kwota długu na dzień 31.12.2006*	*Prognoza*
LP	*Wyszczególnienie*	*Kwota długu na dzień 31.12.2006*				*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
1.	2	3	4	5	6	7
1.	*Zobowiązania wg tytułów dłużnych*	*800 400*	*800 400*	*576 000*	*351 600*	*127 2*00
*1.1*	*Zaciągnięte zobowiązania (bez* prefinansowania) z tytułu	*800 4*00	*800 400*	*576 000*	*351 600*	*127 2*00
*1.1.1.*	*pożyczek*	*800 400*	*800 400*	*576 000*	*351 600*	*127 200*
*1.1.2.*	*kredytów*	-	-	-	-	-
*1.2*	*Planowane do zaciągnięcia (bez* prefinansowania )	-	-	-	-	-
*1.2.1.*	*pożyczki*	-	-	-	-	-
*12.2.*	*kredyty*	-	-	-	-	-
*1.3*	*Pożyczki na prefinansowanie*	-	-	-	-	-
2.	*Obsługa długu*	-	*264 400*	*257 400*	*243 400*	*133* *100*
*2.1*	*Spłata rat kapitałowych(bez refinansowania)*	-	*224* *400**	*224 400*	*224 400*	*127 200*
*2.1.1.*	*Kredytów pożyczek*	-	*224 400*	*224 400*	*224 400*	*127 200*
*2.2*	*Spłata zobowiązań na prefinsowanie*	-	-	-	-	-
*2.3*	*Splata odsetek*	-	*40 000*	*33 000*	*19 000*	*5 900*
3.	*Prognozowane dochody budżetowe*	-	*6 172 234*	*6 230 000*	*6 380 000*	*6 590 000*
4.	*Prognozowane wydatki budżetowe*	-	*5 978 234*	*6 005 600*	*6 055 600*	*6 462 800*
*4.1*	*Wydatki bieżące*	-	*5 833 234*	*5 795 600*	*5 835 600*	*6 142 800*
*4.2*	*Wydatki majątkowe*	-	*145 000*	*210 000*	*260 000*	*320 000*
5.	*Prognozowany wynik finansowy(3-4)*	-	*194 000*	*224 400*	*224 400*	*127 200*
6	*Poręczenia i gwarancje*	-	-	-	-	-
7	*Dług na koniec okresu ( 1-2.1)*	-	*576 000*	*351 600*	*127 200*	-
8	*Relacje długu do dochodu w % (1.-2.1-2.2):3*	-	*9,5*	*5,6*	*3,4*	-
*8.1.*	*Relacje do spłaty zadłużenia w % (2:3)*	-	*4,3*	*3,6*	*3,8*	0

* Kwota -194 000 zł zostanie pokryta z dochodów budżetu, a kwota -30 400 zł z wolnych środków.

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy na 2007 rok

Kwota budżetu na 2007 rok po stronie dochodów wynosi - 6 172 234 zł.

Kwotę tą stanowią:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych - 1 965 520 zł
subwencje - 2 830 474 zł
dochody własne - 1 376 240 zł

Planowana kwota wydatków wynosi - 5 978 234 zł. Z dochodów kwotę - 194 000 zł oraz -30 400 zł z wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Z dniem 31 października bieżącego roku nastąpiła likwidacja Zakładu Komunalnego ,poprzez przekształcenie go w referat komunalny . W związku z tym dochody dotychczas pozyskiwane przez powyższy zakład oraz wydatki będą ujęte w tym budżecie gminy.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie - 200 000 zł planuje się pozyskać: - - z wpłat mieszkańców na rozbudowę linii wodociągowej w miejscowościach : Jaginty, Chorużowce i Dubaśno - 50 000 zł.

- z wpłat osób fizycznych i prawnych za pobór wody - 150 000 zł

Dz. 020. Leśnictwo

Dochody w tym dziale będą to wpływy uzyskane za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy w wysokości - 900 zł

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły : - wpływy z opłat za dzierżawę i wynajem pomieszczeń w budynkach będących na stanie mienia komunalnego w wysokości - 68 000 zł,

wpłaty z tytułu dzierżawy działek użytkowanych rolniczo i działek wydzierżawionych pod stacje telefonii komórkowych - 39 000 zł,
wpłaty z tytułu wynajmu punktu skupu( spędu) - 20 000 zł,
wpłaty za dostarczaną energię cieplną do bloków w Bobrze Wielkiej - 110 000 zł,
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 20 000 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy za czynności urzędowe w wysokości - 200 zł oraz dotację przekazywaną z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie - 53 000 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

prowadzenie spraw USC,
ewidencji ludności,
sprawy związane z obroną cywilną,
sprawy wojskowe,

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości - 520 zł. Dotacja ta przekazywana będzie w ratach miesięcznych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych oraz osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy.

Planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowić będą kwotę - 863 000 zł. Wpłaty te będą pochodziły z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę -225 000 zł będą to:

- podatku od nieruchomości - 220 000 zł

podatku rolnego na kwotę - 2 000 zł
podatku leśnego na kwotę - 2 500 zł
odsetek od nieterminowych wpłat - 500 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę - 345 000 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 225 000 zł

podatku od nieruchomości na kwotę - 60.000 zł
podatku leśnego na kwotę - 7 000 zł
wpływy z opłaty targowej na kwotę - 2 000 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych - 10 000 zł
wpłaty z odsetek na kwotę - 2 000 zł
podatek od posiadania psów - 300 zł
wpływy z opłat lokalnych - 3 000 zł
podatki od spadków i darowizn - 1 700 zł
podatek od środków transportowych - 4 000 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 13 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę - 8 000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na - 1000 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę - 271 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 2 830 474 zł.

z tego subwencja :

na oświatę - 1.493 714 zł,
ogólna - 1 299 378 zł,
równoważąca - 37 382 zł,

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody w wysokości - 15 000 zł będą stanowiły wpłaty za zajmowane lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Nowym Dworze. W bieżącym roku zwolniono z opłat lokale w Domu Nauczyciela w Sieruciowcach z uwagi na to ,że lokatorzy dokonali wymiany okien na własny koszt w zajmowanych lokalach.

Dz.852 . Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości - 1 912 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 1 750 000 zł

zasiłki i pomoc w naturze- 82 000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ.- 2 000 zł
Terenowe Ośrodki pomocy Społecznej - 55 000 zł
na dofinansowanie do kosztów żywienia - 23 000 zł

Dotacje na wymienione cele przekazana będzie z budżetu państwa..

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale zł będą stanowiły: - wpłaty z opłat za ścieki - 30 000 zł - wpłaty ludności za przywóz fekalii do istniejącej oczyszczalni.- 10 000 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości - 5 978 234 zł na poszczególne zadania:.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie - 194 200 zł planuje się na:

opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 7 000 zł
na dofinansowanie rozbudowę linii wodociągowej w miejscowościach Jaginty, Chorużowcach i Dubaśnie - 80 000 zł .W miejscowościach tych planowane jest do podłączenia ok. 20 gospodarstw. Długość linii wodociągowych to - ok. 3 km. Planowany termin rozpoczęcia robót przewiduje się na miesiąc kwiecień - maj. bieżącego roku. Zadanie to realizowane będzie ze srodków własnych gminy przy współudziale mieszkańców.
na opłacenie abonamentu za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy- 6 600 zł
na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 3 hydroforni i ich obsługą i pracownika zajmującego się ewidencją poboru wody i ścieków - 100 600 zł.

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości - 165 000 zł. Będzie przeznaczona na:.

- budowę drogi gminnej Bobra Wielka Chilmony - 50 000 zł Wartość kosztorysowa tej drogi wynosi 1 310 133 zł Dokumentacja została wykonana w poprzednim okresie. Czynione będą starania w celu pozyskania na tą inwestycję środków ze źródeł pomocowych.

- na utrzymanie kierowców ciągnika i DT oraz sprzętu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się - 56 676 zł pozostała kwota - 58 324 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg, wynajm równiarki i zakup paliwa do pojazdów.

Ponadto planowana jest budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chorużowce ( nad łąkami). Planuje się pozyskać środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale planuje się łącznie kwotę - 135 000 zł. Będą to koszta za wykonanie dokumentacji oraz wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz drobne wydatki związane z jego utrzymaniem. Na zakup opału do ogrzanie bloków mieszkalnych w Bobrze Wielkiej planuje się - 119 000 zł. W chwili obecnej ogrzewane są 2 całe bloki i pół trzeciego. Obecnie stawka za energię cieplna wynosi - 5,14 zł za 1 m² ogrzewanej powierzchni.

Dz. 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie za sporządzenia planu studium wykonalności - 30 000 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę - 1 303 200 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

rady gmin 82 000 zł
urzędy wojewódzkie - 100 700 zł
urzędy gmin - 1 096 500 zł
pozostałą działalność - 24 000 zł

Na administrację ogółem planuje się - 1 197 200 zł. Kwota obejmuje koszta realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę - 924 720 zł. Pozostała kwota - 272 480 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup opału , zakup nowości wydawniczych ( dzienniki urzędowe ), materiałów biurowych, zakup programu LEX ( program prawny), zakup programów komputerowych, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, przeglądy kserokopiarki i komputerów, zakup prasy i paliwa do samochodu oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu W omawianym okresie planuje się remont kapitalny budynku Urzędu Gminy. Będzie on polegał na remoncie dachu, malowaniu pomieszczeń wewnątrz. Czynione będą starania w celu pozyskania środków finansowych z f-szy pomocowych. Po ich otrzymaniu planuje się ocieplenie i elewację zewnętrzną całego budynku.

Na Rady Gminy planuje się - 82 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę - 24 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

W dziale tym są zawarte wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel planuje się kwotę - 520 zł. Jest to dotacja pochodząca z budżetu wojewody. Aktualizację dokonywana jest przez pracowników USC.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Straży Pożarnych planuje się kwotę - 54 900 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowić będą kwotę - .38 200 zł. Pozostałe środki w wysokości - 16 700 zł przeznaczone będą na zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów , przeglądy, oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości pr. oraz wydatki związane z ich poborem.

Na prowizję sołtysom za inkaso podatków i opłat planuje się - 24 000 zł , 11 000 zł na wypłatę diet sołtysom uczestniczących w posiedzeniach sesji oraz - 2 500 zł na opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy , dział egzekucyjny za pozycje podatników skierowanych na drogę egzekucji

Dz.757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę - 40 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki

zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji. W roku tym planujemy spłatę pożyczki w wysokości - 224 400 zł

Dz.758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości - 10 000 zł.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem - 1 688 914 zł.

z tego na :

szkoły podstawowe - 1 026 914 zł
gimnazjum - 430 000 zł
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 107 000 zł
na dowożenie uczniów do szkół - 112 000 zł
na dokształcanie nauczycieli - 8 000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi - 1 493 714 zł Jest ona wyższa o - 43 350 zł w stosunku do subwencji roku ubiegłego. Z budżetu gminy na dofinansowanie oświaty planuje się 195 200 zł .

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków szkół tj. koszta energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, za wodę , ścieki, prasę ,opłaty pocztowe, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia . W zakresie dowożenia uczniów do szkół w tym rozdziale są ujęte wydatki na utrzymanie kierowców i samochodów . tj. są to koszta wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na zakup paliwa i opłaty związane z utrzymaniem pojazdów.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się kwotę w wysokości - 13 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki rzeczowe. Kwota ta będzie pozyskiwana z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na otrzymanie wyższych lub niższych wpływów które przeznacza się na to zadanie.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się - 2 037 000 zł w tym : - 1 912 000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na pokrycie zadań zleconych i własnych z tego zakresu.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 1 750 000 zł

zasiłki i pomoc w naturze - 92 000 zł
składki na ubezp. zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 2 000 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej - 115 000 zł
pozostałą działalność (dofinansowanie do żywienia dzieci ) - 33 000 zł
dodatki mieszkaniowe - 45 000 zł

Na wypłatę zasiłków celowych wypłacanych z funduszy własnych gminy planuje się - 10 000 zł.

Na dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy planuje się 45 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się - 115 000 zł z tego - 55 000 zł to środki z dotacji celowej a - 60 000 zł to fundusze własne gminy. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie 2 pracowników w tym ośrodku. a 1 pracownik jest finansowany z f-szy własnych gminy.

Na dożywianie uczniów planuje się ogółem - 33 000 zł. z tego dotacja celowa to kwota - 23 000 zł , a -10 000 zł to środki własne gminy. W ciągu roku na ten cel dotacja może ulec zwiększeniu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznano dotację celową w wysokości -1 750 000 zł

Powyższe świadczenia obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z tytułu urodzenia dziecka.

Planowane składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 2000 zł są opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

Dz 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki związane z oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznacza się - 60 000 zł Całość kosztów związanych z tym zadaniem ponosi gmina.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości - 4 000 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano- 51 000 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą - 23 027 zł, a wydatki rzeczowe - 27 973 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w wysokości - 141 000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się - 118 760 zł. Pozostała kwota - 22 240 zł przeznacza się na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

zakup księgozbioru
opłaty za abonamenty telewizorów
opłaty za energię elektryczną
opłaty za rozmowy telefoniczne
utrzymanie sprzętu
zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby i 4 pracowników świetlic w terenie .

Dz.926.Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planuje się

3 000 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej tj. organizowanie turnieji sportowych i zakup drobnego sprzętu.
15 000 zł na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowym Dworze. Wartość robót planowanych do realizacji wynosi - 294 707 zł. Na to zadanie planuje się pozyskać środki finansowe z funduszy pomocowych tj środków z programów Unii Europejskiej.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są dużo większe.

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy

2007-03-07 11:13:00

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowy Dwór

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Hrynkiewicz

Wprowadzający: Stanisław Hrynkiewicz

Data modyfikacji: 2007-03-19

Opublikował: Stanisław Hrynkiewicz

Data publikacji: 2007-03-19

Drukuj do PDF

Drukuj