Uchwała 66

w sprawie budżetu gminy.

GGSSS SGS

Uchwała Nr XiiI/ 66/04

Rady Gminy nowy dwór

04 marca 2004 r

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.Nr 142 poz.1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 ,Nr 153 poz. 1271 ,Nr 214 poz. 1806 i z 2003r Nr 80 poz 717 , Nr 162 poz. 1568 oraz art. 109, 116, 117, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr45 poz. 391,Nr 65 poz. 594,Nr 166 poz 1611, Nr 189 poz 1851) uchwala się:
Ustala się budżet gminy na 2004 rok

Dochody budżetu gminy w wysokości - 3 978 607 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Wydatki budżetu gminy w wysokości - 3 908 607 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Z nadwyżki budżetu w kwocie - 70 000 zł oraz z wolnych środków - 20 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w roku ubiegłym .

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 15 000 zł
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 4

Ustala się:

Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie - 625 340 zł

w tym dotacja budżetu gminy - 180 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

Plan dotacji dla gminnych instytucji kultury w kwocie - 128 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

Plan przychodów środków specjalnych w kwocie - 38 000 zł oraz wydatki w kwocie - 43 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy

zgodnie z załącznikiem Nr 8

Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 9

Dochody w kwocie - 17 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacz się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.
Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2004 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Lokowania wolnych środków bieżących w innych bankach niż prowadzacy obsługę bankową gminy
Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom gminy

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 1.01.2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Hanczaruk

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Załącznik Nr 1

Dochody

*Treść*	Dz	*Rozdz.*	§	*Projekt planu na 2004 rok***
1	2	3	4	6
Rolnictwo	010			70 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		70 000
wpływy z różnych dochodów			0970	70 000
Leśnictwo	020			1 100
Gospodarka leśna		02001		1 100
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 100
Transport i łączność	600			25 000
Drogi publiczne gminne		60016		25 000
środki na dofinansowanie wł zadań bieżących gm. pozyskane z innych źródeł			2700	25 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			28 150
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		28 150
wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch dochody z najmu dzierżawy doch. ze sprzed. wyr. i skł. majątkowych			0470 0750 0840	150 20 000 8 000
Działalność usługowa	710			5 000
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		71035		5 000
dotacje cel otrz. z budz państwa na zad. bież realiz. przez gm. na podstawie porozumień			2020	5 000
Administracja publiczna	750			50 200
Urzędy wojewódzkie		75011		50 000
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlec.			2010	50 000
Pozostała działalność		75095		200
wpływy z opłaty adm. za czynności urz.			0450	200
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			540
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		540
dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. zlec			2010	540
Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem	756			791 050
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		150
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	150
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		593 700
podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej opłaty lokalne podatek od czynności cywilno prawnych odsetki			0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0490 0500 0910	270 000 284 000 8 000 2 200 300 500 4 000 15 000 8 200 1 500
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		37 000
wpływy z opłaty skarbowej wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0410 0480	20 000 17 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		160 200
podatek od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych			0010 0020	160 000 200
Różne rozliczenia	758			2 730 317
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 557 167
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 557 167
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 136 150
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 136 150
Część rek. subwencji ogólnej dla gmin		75805		37 000
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	37 000
Oświata i wychowanie	801			22 000
Szkoły Podstawowe		80101		22 000
wpływy z usług			0830	22 000
Pomoc społeczna	852			170 000
Składki na ubezp zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadczenia z pom. społ.		85213		3 000
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	3 000
Zasiałki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		110 000
dotacja cel. otzrym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych			2010	110 000
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		4 000
dotacja otrzym. z budżetu państw na realiz. zadań bieżących zleconych			2010	4 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		53 000
dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadan bież zlec.			2010	53 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			85 250
Pozostała działalność		90095		85 250
wpływy z różnych dochow			0970	85 250
				3 978 607

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2004 r

Załącznik Nr 2

Wydatki

*Treść*	Dz	*Rozdz.*	§	*Plan na 2004 rok*
1	2	3	4	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			114 900
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		108 400
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. zakup usług pozostałych			6050 4300	108 400 -
Izby rolnicze		01030		6 500
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	6 500
Transport i łączność	600			76 550
Drogi publiczne powiatowe		60014		36 550
dotacje przekaz. dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.			6620	36 550
Drogi publiczne gminne		60016		40 000
zakup usług pozostałych wydatki inwest. jedn. budzetowych			4300 6050	10 000 30 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			10 000
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		10 000
zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii			4300 4210 4260	9 100 500 400
Działalność usługowa	710			5 000
Cmentarze		71035		5 000
zakup usług pozostałych			4300	5 000
Administracja publiczna	750			878 150
Urzędy wojewódzkie		75011		93 500
wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpis na fundusz świadczeń socjaln. nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. różne opłaty i składki			4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 3020 4430	63 065 4 880 12 770 1 610 4 000 4 000 313 2 062 300 500
Rady Gmin		75022		72 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych			3020 4210 4300	64 000 4 000 4 000
Urzędy Gmin		75023		689 650
wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wydatki inwest. jedn. budżetowych			4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 3020 6050	432 000 30 400 76 290 12 350 43 000 8 000 45 000 2 500 2 450 9 626 2 034 26 000
Pozostała działalność		75095		23 000
zakup usług pozostałych			4300	23 000
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			540
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		540
składki na ubezpieczenie społeczne zakupy usług pozostałych			4110 4300	78 462
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			57 700
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		57 700
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych podróże służbowe			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4430 4440 4410	5 300 32 674 2 900 6 256 995 4 000 1 000 2 000 1 000 1375 200
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			34 000
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		34 000
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne różne wydatki na rzecz osób fizyczn. zakup usług pozostałych			4100 3030 4300	10 000 22 000 2 000
Obsługa Długu Publicznego	757			71 000
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		71 000
Odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	71 000
Różne rozliczenia	758			15 000
rezerwy ogólne i celowe		75818		15 000
rezerwy			4810	15 000
Oświata i wychowanie	801			1 657 167
Szkoły Podstawowe		80101		1 143 496
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakł f-sz św. socjalnych wydatki inwest. jedn. budżetowych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440 6050	51 720 727 984 52 042 122 180 21 090 50 000 2 000 15 000 20 000 1 500 2 000 47 980 30 000
Przedszkola		80104		47 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup usług pozostałych podróże służbowe odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych zakup energii			3020 4010 4040 4110 4120 4210 42404300 4410 4440 4260	3 500 30 338 3 000 5114 1 270 500 500 200 100 2 078 400
Gimnazja		80110		356 671
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zaku zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440	11 850 229 029 17 796 44 208 6 300 25 000 2 000 3 000 2 000 500 500 14 488
Dowożenie uczniów do szkół		80113		110 000
zakup usług pozostałych			4300	110 000
Ochrona zdrowia	851			17 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		17 000
wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych			3030 4210 4300	6 600 2 200 8 200
Pomoc społeczna	852			296 000
Składki na ubezp. zdrowotne opł za osby pobierajace św. z pomocy społ.		85213		3 000
składki na ubezp. zdrowotne			4130	3 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		116 000
świadczenia społeczne składki na ubezpieczenie społeczne			3110 4110	113 000 3 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		75 000
świadczenia społeczne			3110	75 000
Zasiłki rodzinne i pielegnacyjne		85216		4 000
świadczenia społeczne			3110	4 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		88 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440	300 62 128 4 849 11685 1601 2 800 1 000 894 300 400 2043
Pozostała działalność		85295		10 000
świadczenia społeczne			3110	10 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			532 600
Oświetlenie ulic		90015		57 600
zakup energii zakup usług pozostałych			4260 4300	38 000 19 600 -
Pozostała działalność		90095		292 000
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	292 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		3 000
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
Zakłady Gospodarki Komunalnej		90017		180 000
Dot. podm. z budż. otrzymana przez zakład budżetowy.			2650	180 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			128 000
Biblioteki		92116		55 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2550	55 000
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		73 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2550	73 000
Kultura fizyczna i sport	926			15 000
Pozostała działalność		92695		15 000
zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych			4210 4300	1 000 14 000
OGÓŁEM				3 908 607

Załącznik Nr 3

PLAN

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2004 roku

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	750			50 000	50 000
Urzędy wojewódzkie		75011		50 000	50 000
dot. cel. otrzym. z budżet. państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			201	50 000	-
wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy			4010 4040 4110 4120		40 300 4 082 4 200 1 418
Działalność usługowa	710			5 000	5 000
Cmentarze		71035		5 000	5 000
dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zlec. zakup usług pozostałych			2010 4300	5 000 -	- 5 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			540	540
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		540	540
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie. zakup usług pozostałych składki na ubzp. społeczne			201 4300 4110	540	- 462 78
Pomoc społeczna	852			170 000		170 000
zasiłki i pomoc w naturze		85214		110 000		110 000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec. świadczenia społeczne składki na ubezpieczenie społeczne			201 3110 4110	110 000		- 107 000 3 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecz.		85213		3 000		3 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec.			4130 201	3 000		3 000 -
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85216		4 000		4 000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec świadczenia społeczne			201 3110	4 000		- 4 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		53 000		53 000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			201 4010 4040 4110 4120 4440	53 000		- 40178 3 219 7 760 1 063 780
OGÓŁEM				225 540		225 540

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego wynoszą - 3 000 zł. ( dz. 750 rozdz. 75011 § 235 ).

Załącznik Nr 5

Z E S T A W I E N I E

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO

w 2004 roku.

Nazwa jednostki

Stan obr.

na pocz.roku

Dochody

własne

Dotacje z

budżetu

Przychody

Wydatki

Stan śr.

na kon.roku

Zakład Komunalny

71 840

373 500

180 000

625 340

610 000

15 340

OGÓŁEM

71 840

373 500

180 000

625 340

610 000

15 340

Dotacja z budżetu przeznaczona jest na:

na dofinansowanie do utrzymania sprzętu oraz stacji paliw - 26 391 zł
na modernizację i utrzymanie dróg gminnych - 49 000 zł
na dofinansowanie utrzymania czystości na wysypiskach, ulicach, placach i parku oraz utrzymanie budynków będących na stanie mienia komunalnego - 79 500 zł
na dofinansowanie utrzymania oczyszczalni ścieków - 25 109 zł

Załącznik Nr.6

PLAN DOTACJI

dla Gminnych Instytucji Kultury

na 2004 rok

Lp.	*Nazwa instytucji kultury*	Kwota dotacji z budżetu
1.	Biblioteki	55 000
2.	Nowodworski Ośrodek Kultury	73 000
	*OGÓŁEM*	*128 000*

Załącznik Nr 7

Plan

przychodów i wydatków środków specjalnych

na 2004 rok

Rozdz.

Nazwa jednostki i określenie śr. specjalnego

Stan środków na poczatek roku

Przychody

Rozchody

Stan środków na koniec roku

80101

80110

Szkoły podstawowe

Gimnazjum

5 500

200

26 000

12 000

31 000

12 000

500

200

Suma

5 700

38 000

43 000

700

Załącznik Nr 8

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

GMINY NOWY DWÓR

na 2004 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na 31.12.2003r.	1 349 700
1. 2. 3. 4.	Emisja papierów wartościowych Zaciągnięte kredyty Zaciągnięte pożyczki Przyjęte depozyty w tym depozyty zbywalne	- 270 000 1 079 700 -
II	Planowane zwiększenie długu w 2004 r.	-
1 2.. 3	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki Zobowiązania wymagalne na koniec roku	- - -
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku	90 000
IV	Ogółem dług na 31.12.2004 r.	1 259 700
V	Planowane dochody gminy na 2004 rok	3 978 607
VI	Wskaźnik - % ( IV:V )	32,22

Załącznik Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

na 2004 rok.

T R E Ś Ć

Kwota

Stan środków na początek roku

4 331

Przychody ogółem

2 500

w tym:

- wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

2500

Wydatki ogółem

6 500

w tym:

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronie środowiska w gminie

6 500

Stan funduszu na koniec roku

331

Załącznik Nr 10

Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Przychody ogółem	20 000
	w tym: 1.nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki (transza) 5. spłaty udzielonych pożyczek 6. wpłaty z prywatyzacji mienia 7. sprzedaż papierów wartościowych	- 20 000 - - - - -
2	*Rozchody ogółem*	90 000
	w tym: spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych pożyczki udzielone wykup papierów wartościowych	- 90 000 - -

Dane uzupełniające:

1. Przeznaczenie nadwyżki dochodów - 70 000 zł oraz wolne środki - 20 000 zł na spłatę kredytu.

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu gminy na 2004 rok

Kwota budżetu na 2004 rok po stronie dochodów wynosi - 3 978 607 zł.

Kwotę tą stanowią:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 250 540 zł
subwencje - 2 730 317 zł
dochody własne - 997 750 zł

Planowana kwota wydatków wynosi - 3 908 607 zł. Z dochodów kwotę - 70 000 zł oraz 20 000 zł z wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w roku ubiegłym.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie - 70 000 zł planuje się pozyskać z wpłat mieszkańców na budowę linii wodociągowej w miejscowości Kudrawka - Synkowce -Bieniowce .

Dz. 020. Leśnictwo

Dochody w tym dziale będą to wpływy w wysokości 1100 zł uzyskane za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

W roku bieżącym pozyskano dotację w wysokości - 25 000 zł przeznaczoną na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Plebanowce.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z opłat za dzierżawę i sprzedaż mienia komunalnego na łączną kwotę - 28 150 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy za czynności urzędowe w wysokości - 200 zł oraz dotację przekazywaną z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w kwocie - 50 000 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

prowadzenie spraw USC
ewidencji ludności
sprawy związane z obroną cywilną
sprawy wojskowe

Dz. 710 Działalność usługowa

W bieżącym roku pozyska się dotację celowa w wysokości - 5 000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości - 540 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy.

Planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowić będą kwotę - 791 050 zł. Wpłaty te będą pochodziły z:

podatku rolnego na kwotę - 284 000 zł
podatku leśnego na kwotę - 8 000 zł
podatku od nieruchomości na kwotę - 270.000 zł
wpływy z opłaty targowej na kwotę - 4 000 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych -8 200 zł
wpłaty z odsetek na kwotę - 1 500 zł
podatek od posiadania psów - 500 zł
wpływy z innych opłat - 15 000 zł ( , za pas kolejowy)
podatki od spadków i darowizn - 300 zł
podatek od środków transportowych - 2 200 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 17 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na Gmina Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wpływy z opłaty skarbowej wraz z odsetkami szacuje się na kwotę -20 000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na - 150 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę - 160 200 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 2 730 317 zł.

z tego subwencja :

na oświatę - 1.557 167 zł
ogólna - 1 136 150 zł
rekompensująca - 37 000 to planowana dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody będą stanowiły wpłaty za lokale mieszkalne zajmowane przez nauczycieli jest to kwota - 22 000 zł.

Dz.853. Opieka społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości - 170 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

zasiłki i pomoc w naturze- 110 000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ.- 3 000 zł
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 4 000 zł
Terenowe Ośrodki pomocy Społecznej - 53 000 zł

Dotacje na wymienione cele przekazana będzie z budżetu wojewody.

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W bieżącym roku na dofinansowanie kosztów inwestycji planuje się wpłaty mieszkańców którym dokonano podłączenia do kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór w kwocie - 85 200 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie - 114 900 zł planuje się na

opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 6 500 zł
na dofinansowanie budowy linii wodociagowej w miejscowościach Kudrawka, Synkowce, Bieniowce - 100 000 zł
opłacenie należności w wysokości - 8 400 zł za nadzór inwestorski przy budowie linii wodociągowej w Chworościanach.

Przewidywana wartość planowanego do realizacji całego zadania wynosi ok. - 400 000 zł. Do chwili obecnej zapłacono wykonawcy za sporządzenie podkładów geodezyjnych na potrzeby tej inwestycji - 10 892 zł

W omawianym roku wykona się dokumentację na potrzeby tej inwestycji i przeprowadzi się przetarg. Czynione będą starania w celu pozyskania środków ze źródeł pomocowych.

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości - 76 550 zł.

Będzie ona przeznaczona na:

pokrycie kosztów częściowego opracowania dokumentacji pod asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bobra Wielka - Chilmony. - 10 000 zł
30 000 zł przeznaczy się na modernizację drogi dojazdowej do pól w Plebanowcach.
36 550 zł przeznacza się na przekazanie dotacji do Starostwa Powiatowego w Sokółce na realizację inwestycji na drodze powiatowej

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale planuje się - 10 000 zł. Będą to koszta za wykonanie dokumentacji oraz wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz drobne wydatki związane z jego utrzymaniem..

W przyszłym roku planuje się zapłatę za działkę Nr 1087 zajętą pod boisko sportowe przy Zespole Szkół w Nowym Dworze.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę - 878 150 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

rady gmin 72000 zł
urzędy wojewódzkie - 93 500 zł
urzędy gmin - 689 650 zł
pozostałą działalność - 23 000 zł

Na administrację ogółem planuje się - 783 150 zł. Kwota obejmuje koszta realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę - 645 053 zł. Pozostała kwota - 112 097 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup opału , zakup nowości wydawniczych ( dzienniki urzędowe ), materiałów biurowych, zakup programu LEX ( program prawny)opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, przeglądy kserokopiarki i komputerów, zakup prasy i paliwa do samochodu oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu.

Kwotę 26 000 zł planuje się na przeprowadzenie remontu dachu i wyminę okien w całym budynku Urzędu Gminy.

Na Rady Gminy planuje się - 72 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę - 23 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

W dziale tym są zawarte wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel planuje się kwotę - 540 zł. Jest to dotacja pochodząca z budżetu wojewody. Aktualizację dokonywana jest przez pracowników USC.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Straży Pożarnych planuje się kwotę - 57 700 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowić będą kwotę - .44 200 zł. Pozostałe środki w wysokości - 13 500 zł przeznaczone będą na zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów , przeglądy, oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości pr. oraz wydatki zwiazane z ich poborem.

Na prowizję sołtysom za inkaso podatków i opłat planuje się - 22 000 zł , 10 000 zł na wypłatę diet sołtysom uczestniczących w posiedzeniach sesji oraz - 2 000 zł na opłaty egzekucyjne i komornicze pobierane przez Urząd Skarbowy , dział egzekucyjny za pozycje podatników skierowanych na drogę egzekucji.

Dz.757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę - 71 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu.

oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji. Od 1 stycznia 2004roku rozpoczynamy spłatę kredytu i na ten cel planujemy kwotę 90 000 zł

Dz.758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości - 15 000 zł.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki ,które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem - 1.657 167 zł.

z tego na :

szkoły podstawowe - 1 143 496 zł
gimnazjum - 356 671 zł
przedszkola przy szkołach podstawowych - 47.000 zł
na dowożenie uczniów do szkół - 110.000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi 1.557 167 zł nie pokrywa w całości wydatków związanych z finansowaniem oświaty.

Z budżetu gminy na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem placówek oświatowych dołożono kwotę - 100 000 zł.

Na dowożenie uczniów w szkołach planuje się kwotę - 110.000 zł. Usługi w tym zakresie świadczy Zakład Komunalny

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z ich utrzymaniem tj. koszta energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, za wodę prasę ,opłaty pocztowe, zakup opału, materiałów biurowych wyposażenia .W tym roku planuje się dokonanie termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej i na ten cel planuje się środki własne w wysokości - 30 000 zł Przewidywana wartość tych prac szacuje się na ok. 100 000 zł Kwotę 70 000 zł planuje się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Edukacji .

Dz.851. Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się kwotę w wysokości - 17 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki rzeczowe. Kwota ta będzie pozyskiwana z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się - 296 000 zł w tym : - 170 000 zł to środki pochodzące z dotacji na pokrycie zadań zleconych i własnych z tego zakresu.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

zasiłki i pomoc w naturze - 116 000 zł
składki na ubezp. zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 3 000 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej - 88 000 zł
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 4 000 zł
pozostałą działalność ( żywienie dzieci ) - 10 000 zł
dodatki mieszkaniowe - 75 000 zł

Na wypłatę zasiłków i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne planuje się kwotę - 116 000 zł.

Z tego 110.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej będą one wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, rent socjalnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa.

Natomiast na wypłatę zasiłków celowych planuje się kwotę - 6 000 zł. Będą to środki z funduszy własnych gminy.

Na dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy planuje się 75 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

W bieżącym roku nie będzie dotacji z budżetu państwa na ten cel. Całość środków na to zdanie ma obowiązek zabezpieczyć gmina.

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przeznacza się 4 000 zł.

W chwili obecnej wypłacanych jest zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się 88 000 zł z tego 53 000 zł to środki z dotacji celowej a 35 000 zł to fundusze własne gminy.

Na dożywianie uczniów w szkołach z budżetu gminy planuje się - 10 000 zł. W ciągu roku na ten cel planuje się pozyskać dotacje z budżetu wojewody.

Dz 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki związane z oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznacza się - 57 600 zł z tego - 50 000 zł to środki na opłacenie należności za oświetlenie i konserwację punktów świetlnych. a - 7 600 zł na wykonanie oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór przy ul. Łąkowej. W planowanym okresie nie będzie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów oświetlenia przy drogach gdzie gmina nie jest zarządcą. Całość kosztów ponosi gmina.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości 3 000 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na Zakład Komunalny z budżetu gminy planuje się dotację w wysokości - 180.000 zł. Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie realizowanych zadań przez tą jednostkę.

Zakład będzie realizował zadania w zakresie :

dowozu uczniów do szkół
utrzymania wodociągów gminnych, oczyszczalni ścieków
modernizacji i remontów dróg
zimowego utrzymania dróg w stanie przejezdności
obsługa stacji paliw
porządkowanie wysypiska i żwirowni
utrzymywanie czystości w miejscach publicznych
świadczenia usług dla ludności i na rzecz gminy

Zakład Komunalny zamierza osiągnąć dochody własne w wysokości - 373 500 zł.

Będą to wpływy z :

wynajmu sprzętu i środków transportu - 34.000 zł
wpływy z dzierżawy za punkt skupu żywca i lokali - 38 000 zł
marży od sprzedanych towarów i paliw - 30 000 zł
wpłat za pobór wody - 100 000 zł
innych dochodów ( podłączenie wodociągowe ) - 5 000 zł
za dowóz uczniów do szkół - 110.000 zł
wpływów z budowy dróg - 30 000 zł
sprzedaży kręgów, towarów i sprzętu - 2 500 zł
opłat pobieranych za ścieki - 24 000 zł

Po sumowaniu pozostałości z roku poprzedniego ,dotacji i dochodów własnych ogólny plan

Zakładu Komunalnego wynosić będzie - 625 340 zł. Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadań w Zakładzie wynosić będzie - 610 000 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na :

- utrzymanie Zakładu Komunalnego jako jednostki organizacyjnej - 341 928 zł

utrzymanie wodociągów gminnych - 101 742 zł
utrzymanie grupy pracowników interwencyjnych - 17 144 zł
bieżące utrzymanie dróg - 100 077 zł
utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - 49 109 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Zakładu będą przeznaczone na utrzymanie pracowników administracji, stacji paliw oraz sprzętu. Na wynagrodzenie i pochodne pracowników planuje się - 205 226 zł. Pozostałą kwotę - 136 702 zł planuje się na wydatki rzeczowe. Na zakupy w Zakładzie w bieżącym roku planuje się - 88 000 zł tj. na zakup paliwa do dowożenia uczniów do szkół, na zawody sportowe, do prac porządkowych na terenie gminy i na wynajm sprzętu, zakup części zamiennych, wymiana ogumienia do posiadanych pojazdów i sprzętu, zakup środków BHP, materiałów biurowych, opału, odzieży ochronnej oraz materiałów budowlanych.

Na usługi planuje się wydatkować - 28 702 zł.

Będą to wydatki związane z :

- wydatkami na odzież ochronną

naprawą pojazdów i sprzętu
ubezpieczeniem pojazdów i mienia
opłatami za rozmowy telefoniczne, obsługę bankową, przeglądy kasy fiskalnej , legalizację dystrybutorów, opłatę za dezynfekcję w punkcie skupu żywca, opłata za dozór techniczny, opłaty ekologiczne, opłaty za przeglądy technicze pojazdów oraz wydatki na podróże służbowe pracowników. Na opłacenie należności za energię elektryczna planuje się - 13 000 zł na opłacenie podatku VAT - 7 000 zł

Na eksploatację i utrzymanie wodociągów gminnych planuje się -101 742 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj.- 38 742 zł Kwotę - 32 000 zł przeznaczy się na:

zakup materiałów i części do remontu w hydroforniach oraz zakup masy filtrującej do odżelaziaczy w hydroforniach w Chorużowcach i Dubaśnie .

- regenerację pomp,

opłat za badania wody,
opłaty ekologicze za pobór wód.
ubezpieczenie budynków hydroforni

Na opłaty za energię elektryczną planuje się kwotę - 31.000 zł.

W zakresie drogownictwa planuje się wydatkować kwotę - 100 077 zł, przeznaczona będzie na :

- wynagrodzenie i pochodne operatorów maszyn

bieżące utrzymanie dróg
wynajm równarki do profilowania dróg
zakładanie przepustów
zimowe utrzymanie dróg

W celu zapewnienia ciągłości prac remontowych i porządkowych na terenie gminy niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup sprzętu oraz na dofinansowanie do części nie refundowanych w całości wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych

Na ten cel planuje się - 17 144 zł.

Na utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji na bieżący rok planuje się - 49 109 zł. Będą to koszta wynagrodzenia pracownika które to stanowią kwotę- 15 109 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tego obiektu.

W roku ubiegłym oddano do użytku realizowane zadanie inwestycyjne tj. Oczyszczalnię i linię kanalizacyjną w miejscowości Nowy Dwór . Nie opłacono wszystkich należności za prace budowlane dla wykonawcy. Do zapłacenia pozostało- 481 902 zł Jednak w bieżącym okresie nie wywiążemy się z opłaceniem należności za w/w obiekt. W roku bireżącym na ten cel planuje się 292 000 zł Czynione będą starania w celu pozyskania środków finansowych na ten cel.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie NOK z budżetu gminy przeznacza się dotację w wysokości - 128.000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się - 113 697 zł. Pozostała kwota - 14 303 zł przeznacza się na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

zakup księgozbioru
opłaty za abonamenty telewizorów
opłaty za energię elektryczną
opłaty za rozmowy telefoniczne
utrzymanie sprzętu
zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.

Dochody w tej placówce są bardzo małe pochodzą one z wpłat za wynajm sali.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby i 5 pracowników świetlic w terenie .

Dz.926.Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planuje się

15 000 zł z tego :
5 000 zł na wydatki związane z organizowaniem zawodów sportowych w gminie oraz na promocję gminy.
10 000 zł na dofinansowanie kosztów utworzenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowym Dworze.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są dużo większe.

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy.

Załącznik Nr 4

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2004 ROKU

	Nazwa zadania	Rok rozpocz. budowy	Wartość inwestycji	Dotychcz. poniesione nakłady.	Środki wynik. z planów na 2004 rok	w tym			Nakłady do poniesie-nia po roku 2004
		Rok rozpocz. budowy											środki własne z budżetu	Wpłaty mieszkańców	planowane środki do pozyskania
							Rok zakończenia
		1				Budowa wodociągu weiejsliego Nowy Dwór - Kudrawka, Bieniowce-Synkowce	2004	400 000		-	100 000	30 000				70 000	-	300 000
							2005
		2				Rozbudowa wodociągu Nowy Dwór- Chworościany - dokończenie	2001	731 157		722 757	8 400	8 400				-	-	-
							2004
3	Termoizolacja budynku Zespołu Szkół w Nowym Dworze	2004	100 000	-	100 000	30 000	-	70 000*	-
4	Wymiana okien i remont dachu w budynku Urzędu Gminy	2004	26 000	-	26 000	26 000	-	-	-
5	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Pebanowcach	2004	30 000	-	30 000	5 000	-	25 000**	-
6	Oczyszczalnia i kanalizacja w Nowym Dworze	2000	3.451 544	2 969 642	292 000	206 750	85 250	-	189 902
6	Oczyszczalnia i kanalizacja w Nowym Dworze		3.451 544	2 969 642	292 000	206 750	85 250	-	189 902		2005
*OGÓŁEM*			4 738 701	3 692 399	556 400	306 150	155 250	95 000	489 902

* Dotacja pozyskana będzie z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

** Dotacja pozyskana będzie z Rerenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski

04-03-02 15:09

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowy Dwór

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Ropiejko

Wprowadzający: Maria Ropiejko

Data modyfikacji: 2004-03-11

Opublikował: K S

Data publikacji: 2004-03-11

Drukuj do PDF

Drukuj