Uchwała 103

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

GGSSS SGS

Uchwała Nr XXi/ 103 /05 Rady Gminy nowy dwÓr

4 marca 2005roku

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.Nr 142 poz.1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 ,Nr 153 poz. 1271 ,Nr 214 poz. 1806 i z 2003r Nr 80 poz 717 , Nr 162 poz. 1568 z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz art. 109, 116, 117, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr45 poz. 391,Nr 65 poz. 594,Nr 166 poz 1611, Nr 189 poz 1851z 2004r Nr 19 poz. 177,Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 , Nr 273 poz. 2703) uchwala się:
Ustala się budżet gminy na 2005 rok

Dochody budżetu gminy w wysokości - 4 139 015 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Wydatki budżetu gminy w wysokości - 4 014 115 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Z nadwyżki budżetu w kwocie - 124 900 zł oraz z wolnych środków - 20 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu i pożyczki .

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 10 000 zł
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 4

Ustala się:

Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie - 670 667 zł

w tym dotacja budżetu gminy - 180 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

Plan dotacji dla gminnych instytucji kultury w kwocie - 130 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

Plan przychodów środków specjalnych w kwocie - 5 000 zł oraz wydatki w kwocie - 5 700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy

zgodnie z załącznikiem Nr 8

Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 9

Dochody w kwocie - 13 645 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacz się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.
Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Lokowania wolnych środków bieżących w innych bankach niż prowadzacy obsługę bankową gminy
Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom gminy

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 1.01.2005roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Hanczaruk

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Załącznik Nr 1

Dochody

*Treść*	Dz	*Rozdz.*	§	*Projekt planu na 2005 rok*
1	2	3	4	5
Rolnictwo	010			70 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		70 000
wpływy z różnych dochodów			0970	70 000
Leśnictwo	020			1000
Gospodarka leśna		02001		1000
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1000
Gospodarka mieszkaniowa	700			37 150
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		37 150
wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch dochody z najmu dzierżawy doch. ze sprzed. wyr. i skł. majątkowych			0470 0750 0840	150 34 000 3 000
Administracja publiczna	750			52 200
Urzędy wojewódzkie		75011		52 000
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlec.			2010	52 000
Pozostała działalność		75095		200
wpływy z opłaty adm. za czynności urz.			0450	200
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony prawa oraz sądown	751			523
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		523 523523
dot. cel. otrzym. z budzetu panstwa na realiz. zad. zlec. biez. gminy.			2010	523
Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz wydatki zw. z ich poborem	756			775 645
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		900
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	900
Wpływy z pod roln. ,leśnego,pod. do czyn. cyw -pr,pod i opł lok. od osób pr.		75615		205 500
podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny			0310 0320 0330	200 000 3 000 2 500
Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		363 600
podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej opłaty lokalne podatek od czynności cywilno prawn. odsetki			0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0490 0500 0910	50 000 272 000 5 500 6 500 300 300 3 000 14 000 9 000 3 000
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		28 645
wpływy z opłaty skarbowej wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0410 0480	15 000 13 645
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		177 000
podatek od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych			0010 0020	175 000 2 000
Różne rozliczenia	758			2 667 831
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 451 301
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 451 301
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 216 530
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 216 530
Oświata i wychowanie	801			17 000
Szkoły Podstawowe		80101		17 000
wpływy z usług dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na reliz. zadan bież. własnych			0830 2030	17 000 0
Pomoc społeczna	852			500 666
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emert. i rentowe z ubezp. społeczn.		85212		325 000
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	325 000
Składki na ubezp zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadcz. z pom. społ.		85213		3 000
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	3 000
Zasiałki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		97 000
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2010 2030	40 000 57 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		54 000
dot. cel otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadan własnych bież. gm.			2030	54 000
Pozostała działalność		85295		21 666
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież własnych gm.			2030	21 666
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			17 000
Pozostała działalność		90095		17 000
wpływy z różnych dochow			0970	17 000
				4 139 015

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2005 r

Załącznik Nr 2

Wydatki

*Treść*	Dz	*Rozdz.*	§	*Projekt planu na 2005rok*
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	010			132 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		120 000
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. zakup usług pozostałych			6050 4300	120 000
Izby rolnicze		01030		7 000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	7 000
Pozostała działalność		01095		5 000
zakup usług pozostałych			4300	5 000
Transport i łączność	600			40 550
Drogi publiczne powiatowe		60014		36 550
dotacje przekaz. dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.			6620	36 550
Drogi publiczne gminne		60016		4 000
zakup usług pozostałych wydatki inwest. jedn. budzetowych			4300 6050	4 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			5 800
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		5 800
zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii			4300 4210 4260	5 000 400 400
Administracja publiczna	750			952 735
Urzędy wojewódzkie		75011		97 480
wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpis na fundusz świadczeń socjaln. nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. różne opłaty i składki			4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 3020 4430	67 320 5 355 12 375 1 760 3 645 4 000 330 2095 300 300
Rady Gmin		75022		74 755
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych			3020 4210 4300	67 000 4 755 3 000
Urzędy Gmin		75023		763 500
wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych nagrody i wyd. nie zal. do wynagr zakup usług remontowych			4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 3020 4270	449 600 27 891 83 216 11 840 54 109 14 000 66 844 2 500 2 000 9 200 2 300 40 000
Pozostała działalność		75095		17 000
zakup usług pozostałych			4300	17 000
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			523
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		523
składki na ubezpieczenie społeczne składki na f-sz pracy zakupy usług pozostałych			4110 4120 4300	75 11 437
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			48 600
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		48 600
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych podróże służbowe			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4430 4440 4410	3 579 25 990 1 521 4 390 645 5 000 1 000 4 000 1 300 875 300
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			36 950
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		36 950
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne różne wydatki na rzecz osób fizyczn. zakup usług pozostałych			4100 3030 4300	22 950 12 000 2 000
Obsługa Długu Publicznego	757			80 464
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		76 000
Odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	76 000
Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwar.udzielonych przez jedn. sam gm.		75704		4 464
wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń			8020	4 464
Różne rozliczenia	758			10 000
rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000
rezerwy			4810	10 000
Oświata i wychowanie	801			1 471 301
Szkoły Podstawowe		80101		942 149
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakł f-sz św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440	44 732 594 788 55 051 113 544 16 444 35 000 1 300 10 000 13 000 970 2 500 54 820
Przedszkola		80104		70 219
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup usług pozostałych podróże służbowe odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 42404300 4410 4440	3 767 48 041 3 820 9 026 1 229 500 300 0 100 3 436
Gimnazja		80110		344 933
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zaku zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440	15 187 223 619 17 748 47838 6 515 15 000 800 3 000 2 000 500 700 12 026
Dowożenie uczniów do szkół		80113		110 000
zakup usług pozostałych			4300	110 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		4 000
zakup usług pozostałych			4300	4 000
Ochrona zdrowia	851			13 645
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		13 645
wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych			3030 4210 4300	5 500 2 100 6 045
Pomoc społeczna	852			627 566
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212		325 000
Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne			3110 4110	323 000 2 000
Składki na ubezp. zdrowotne opł za osby pobierajace św. z pomocy społ.		85213		3 000
składki na ubezp. zdrowotne			4130	3 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		107 000
świadczenia społeczne składki na ubezpieczenie społeczne			3110 4110	106 000 1 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		65 000
świadczenia społeczne			3110	65 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		95 900
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opłaty i składki odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4430 4440	500 69 550 5 250 11 990 1 700 2 000 1 915 500 400 2095
Pozostała działalność		85295		31 666
świadczenia społeczne			3110	31 666
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			438 981
Oświetlenie ulic		90015		58 680
zakup energii zakup usług pozostałych			4260 4300	44 000 14 680
Pozostała działalność		90095		197 101
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	197 101
Oczyszczanie miast i wsi		90003		3 200
zakup usług pozostałych			4300	3 200
Zakłady Gospodarki Komunalnej		90017		180 000
dot. przedm. z budż. otrzymana przez zakład budżetowy.			2650	180 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			130 000
Biblioteki		92116		56 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	56 000
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		74 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	74 000
Kultura fizyczna i sport	926			25 000
Pozostała działalność		92695		25 000
zakup usług pozostałych wydatki inwest. jedn. budżetowych			4300 6050	2 000 23 000
OGÓŁEM				4 014 115

Załącznik Nr 3

PLAN

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2005 roku

*Treść*	*Dz.*	*Rozdz.*	§	*Dochody*	*Wydatki*
Administracja publiczna	750			52 000	52 000
Urzędy wojewódzkie		75011		52 000	52 000
dot. cel. otrzym. z budżet. państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	52 000	-
wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy			4010 4040 4110 4120		41 300 4 500 5 000 1 200
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			523	523
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		523	523
dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zleconych gminie. zakup usług pozostałych składki na ubzp. Społeczne składki na f-sz pracy			2010 4300 4110 4120	523	- 437 75 11
Pomoc społeczna	852			368 000	368 000
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. społ i rentowe		85212		325 000	325 000
dotacja celowa otrzym. z bua ż. Państwa na realiz. zad.bieżących zlec. świadczenie społecze składki na ubesp. społeczne			2010 3110 4110	325 000 - -	- 323 000 2 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		40 000	40 000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec. świadczenia społeczne składki na ubezpieczenie społeczne			2010 3110 4110	40 000 - -	- 39 000 1 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecz.		85213		3 000	3 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec.			4130 2010	- 3 000	3 000 -
OGÓŁEM				420 523	420 523

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego wynoszą - 9 000 zł. ( dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 )

Załącznik Nr 4

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU

	Nazwa zadania	Rok rozpocz. budowy	Wartość inwestycji	Dotychcz. poniesione nakłady.	Środki wynik. z planów na 2004 rok	w tym			Nakłady do poniesie-nia po roku 2005
		Rok rozpocz. budowy											środki własne z budżetu	Wpłaty mieszkańców	planowane środki do pozyskania
							Rok zakończenia
		1				Budowa wodociągu weiejsliego Nowy Dwór - Kudrawka, Bieniowce-Synkowce	2004	860 073		25 242	120 000	50 000				70 000	-	714 831
							2006
		2				Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół	2004	956 478		285 405	23 000	23 000				-	100 000*	548 073
							2006
		3				Oczyszczalnia i kanalizacja w Nowym Dworze	2000	3.451 605		3 254504	197 101	180 101				17 000	-	-
							2005
*OGÓŁEM*			5 268 156	3 565151	340 101	253 101	87 000	100 000	1 262 904

* Dotacja pozyskana będzie z Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 5

Z E S T A W I E N I E

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO

w 2005 roku.

Nazwa jednostki

Stan obr.

na pocz.roku

Dochody

własne

Dotacje z

budżetu

Przychody

Wydatki

Stan śr.

na kon.roku

Zakład Komunalny

61 667

429 000

180 000

670 667

660 000

10 667

OGÓŁEM

61 667

429 000

180 000

670 667

660 000

10 667

Dotacja z budżetu przeznaczona jest na:

na dofinansowanie do utrzymania sprzętu oraz stacji paliw - 20 800 zł
na modernizację i utrzymanie dróg gminnych - 50 000 zł
na dofinansowanie utrzymania czystości na wysypiskach, ulicach, placach i parku oraz utrzymanie budynków będących na stanie mienia komunalnego - 85 500 zł
na dofinansowanie utrzymania oczyszczalni ścieków - 23 700 zł

Załącznik Nr.6

PLAN DOTACJI

DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

NA 2005 ROK

Lp.	*Nazwa instytucji kultury*	Kwota dotacji z budżetu
1.	Biblioteki	56 000
2.	Nowodworski Ośrodek Kultury	74 000
	*OGÓŁEM*	*130 000*

Załącznik Nr 7

Plan

przychodów i wydatków środków specjalnych

na 2005 rok

Rozdz.

Nazwa jednostki i określenie śr. specjalnego

Stan środków na poczatek roku

Przychody

Rozchody

Stan środków na koniec roku

80101

Szkoły podstawowe

700

5 000

5 700

Suma

700

5 000

5 700

Załącznik Nr 8

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

GMINY NOWY DWÓR

na 2005 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na 31.12.2004r.	1 259 700
1. 2. 3. 4.	Emisja papierów wartościowych Zaciągnięte kredyty Zaciągnięte pożyczki Przyjęte depozyty w tym depozyty zbywalne	- 180 000 1 079 700 -
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 r.	-
1 2.. 3	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki Zobowiązania wymagalne na koniec roku	- - -
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku	144 900
IV	Ogółem dług na 31.12.2005 r.	1 114 800
V	Planowane dochody gminy na 2005 rok	4 139 015
VI	Wskaźnik - % ( IV:V )	26,93

Załącznik Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

na 2005 rok.

T R E Ś Ć

Kwota

Stan środków na początek roku

1 182

Przychody ogółem

3 300

w tym:

- wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

3 300

Wydatki ogółem

4 300

w tym:

urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronie środowiska w gminie
inne

4 100

200

Stan funduszu na koniec roku

182

Załącznik Nr 10

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Przychody ogółem	20 000
	w tym: 1.nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki (transza) 5. spłaty udzielonych pożyczek 6. wpłaty z prywatyzacji mienia 7. sprzedaż papierów wartościowych	- 20 000 - - - - -
2	*Rozchody ogółem*	144 900
	w tym: spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych pożyczki udzielone wykup papierów wartościowych	90 000 54 900 - -

Dane uzupełniające:

1. Nadwyżka dochodów - 124 900 zł oraz wolne środki - 20 000 zł na spłatę kredytu i pożyczki.

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy na 2005 rok

Kwota budżetu na 2005 rok po stronie dochodów wynosi - 4 139 015 zł.

Kwotę tą stanowią:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 553 189 zł
subwencje - 2 667 831 zł
dochody własne - 917 995 zł

Planowana kwota wydatków wynosi - 4 014 115 zł. Z dochodów kwotę - 124 900 zł oraz 20 000 zł z wolnych środków przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie - 70 000 zł planuje się pozyskać z wpłat mieszkańców na budowę linii wodociągowej w miejscowości Kudrawka - Synkowce -Bieniowce .

Dz. 020. Leśnictwo

Dochody w tym dziale będą to wpływy w wysokości 1 000 zł uzyskane za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z opłat za dzierżawę i sprzedaż mienia komunalnego na łączną kwotę - 37 150 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy za czynności urzędowe w wysokości - 200 zł oraz dotację przekazywaną z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w kwocie - 52 000 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

prowadzenie spraw USC
ewidencji ludności
sprawy związane z obroną cywilną
sprawy wojskowe

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości - 523 zł. Dotacja ta przekazywana będzie w ratach miesięcznych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy.

Planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowić będą kwotę - 775 645 zł. Wpłaty te będą pochodziły z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę - 205 500 zł będą towpływy:

- podatku od nieruchomości - 200 000 zł

podatku rolnego na kwotę - 3 000 zł
podatku leśnego na kwotę - 2 500 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę - 363 600 zł będą one pochodziły z:

- wpłat z podatku rolnego na kwotę- 272 000 zł

podatku od nieruchomości na kwotę - 50.000 zł
podatku leśnego - 5 500 zł
wpływy z opłaty targowej na kwotę - 3 000 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych - 9 000 zł
wpłaty z odsetek na kwotę - 3 000 zł
podatek od posiadania psów - 300 zł
wpływy z opłat lokalnych - 14 000 zł
podatki od spadków i darowizn - 300 zł
podatek od środków transportowych - 6 500 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 13 645 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na Gmina Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę -15 000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na - 900 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę - 177 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 2 667 831 zł.

z tego subwencja :

na oświatę - 1.451 301 zł
ogólna - 1 216 530 zł

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody będą stanowiły wpłaty za lokale mieszkalne zajmowane przez nauczycieli jest to kwota - 17 000 zł.

Dz.853. Opieka społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości - 500 666 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- świadczenia rodzinne - 325 000 zł

zasiłki i pomoc w naturze- 97 000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ.- 3 000 zł
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - 54 000 zł
pozostałą działalność (żywienie dzieci w szkołach) - 21 666 zł

Dotacje na wymienione cele przekazane będą z budżetu wojewody.

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W bieżącym roku na dofinansowanie kosztów inwestycji planuje się wpłaty mieszkańców którym dokonano podłączenia do kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór w kwocie - 17 000 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie - 132 000 zł planuje się na

opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 7 000 zł
na dofinansowanie budowy linii wodociągowej w miejscowościach Kudrawka, Synkowce, Bieniowce - 120 000 zł
na opłacenie za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy.- 5000 zł

Od miesiąca marca podpisana została umowa z Zakładem „STRUGA” S.A. z Rojewa woj. kujawsko pomorskie na usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu naszej gminy.

Przewidywana wartość planowanego do realizacji całego zadania w zakresie wodociagowania wg kosztorysu wynosi - 860 073 zł. Do chwili obecnej zapłacono wykonawcy za sporządzenie podkładów geodezyjnych na potrzeby tej inwestycji - 25 242 zł

W omawianym roku przeprowadzi się przetarg. Czynione będą starania w celu pozyskania środków ze źródeł pomocowych.

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości - 4 000 zł.

Będzie ona przeznaczona na opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do pól.

Ponadto planuje się kwotę 36 550 zł na dofinansowanie opłacenia sporządzonej dokumentacji pod budowę drogi powiatowej planowanej do realizacji w roku bieżącym. Ponadto planuje się budowę drogi (obwodnicy) łączącą ul. Bobrzańską, Dąbrowską z ul. Sidrzańską (obok oczyszczalni).Budowa nastąpi z chwilą pozyskania środków finansowych na to zadanie. Środki planuje się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale planuje się - 5 800 zł. Będą to koszta za wykonanie dokumentacji oraz wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz drobne wydatki związane z jego utrzymaniem.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę - 952 735 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

rady gmin 74 755 zł
urzędy wojewódzkie - 97 480 zł
urzędy gmin - 763 500 zł
pozostałą działalność - 17 000 zł

Na administrację ogółem planuje się - 860 980 zł. Kwota obejmuje koszta realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę - 670 652 zł. Pozostała kwota - 190 328 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup opału , zakup nowości wydawniczych ( dzienniki urzędowe ), materiałów biurowych, zakup programu LEX (

program prawny)opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, przeglądy kserokopiarki i komputerów, zakup prasy i paliwa do samochodu oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu. W roku bieżącym planuje się remont budynku Gminy. Będzie on polegał na wymianie

stolarki okiennej i remont dachu. Nadmienić należy , że powyższy remont planowany był w roku ubiegłym ale z uwagi na przeprowadzony remont budynku Zespołu Szkół w Nowym Dworze zmuszeni byliśmy dołożyć środki finansowe planowane na ten cel.

Na Rady Gminy planuje się - 74 755 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę - 17 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

W dziale tym są zawarte wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel planuje się kwotę - 523 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana ona będzie w ratach miesięcznych przez Krajowe Biuro Wyborcze.. Aktualizacja dokonywana jest przez pracowników USC.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Straży Pożarnych planuje się kwotę - 48 600 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowić będą kwotę - .37 000 zł. Pozostałe środki w wysokości - 11 600 zł przeznaczone będą na zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów , przeglądy, oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pr. oraz wydatki związane z ich poborem.

Na prowizję sołtysom za inkaso podatków i opłat planuje się - 22 950 zł , 12 000 zł na wypłatę diet sołtysom uczestniczących w posiedzeniach sesji oraz - 2 000 zł na opłaty egzekucyjne i komornicze pobierane przez Urząd Skarbowy , dział egzekucyjny za pozycje podatników skierowanych na drogę egzekucji.

Dz.757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę - 76 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu.

oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji. W roku tym planujemy spłatę kredytu w kwocie 90 000 zł oraz pożyczki w wysokości - 54 900 zł

Na poręczenie wekslowe dla Związku Komunalnego „Biebrza” w roku bieżącym zabezpiecza się kwotę - 4 464 zł. Jest to kwota zabezpieczająca weksel dotycząca spłaty pożyczki przypadająca na bieżący rok. Jeżeli Związek Komunalny „Biebrza” wywiąże się z w/w zobowiązania powyższe środki finansowe można przeznaczyć na inny cel.

Dz.758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości - 10 000 zł.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem - 1.471 301 zł.

z tego na :

szkoły podstawowe - 942 149 zł
gimnazjum - 344 933 zł
przedszkola przy szkołach podstawowych - 70 219 zł
na dowożenie uczniów do szkół - 110.000 zł
na dokształcanie nauczycieli - 4 000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która wynosi - 1 451 301 zł Jest ona niższa o - 98 295 zł w stosunku do subwencji roku ubiegłego. Usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół świadczy Zakład Komunalny.

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z ich utrzymaniem tj. koszta energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, za wodę prasę ,opłaty pocztowe, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia .

Dz.851. Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się kwotę w wysokości - 13 645 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki rzeczowe. Kwota ta będzie pozyskiwana z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na otrzymanie wyższych lub niższych wpływów które przeznacza się na to zadanie.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się - 627 566 zł w tym : - 500 666 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na pokrycie zadań zleconych i własnych z tego zakresu.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 325 000 zł

zasiłki i pomoc w naturze - 107 000 zł
składki na ubezp. zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 3 000 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej - 95 900 zł
pozostałą działalność ( żywienie dzieci ) - 31 666 zł
dodatki mieszkaniowe - 65 000 zł

Na wypłatę zasiłków celowych wypłacanych z funduszy własnych gminy planuje się - 10 000 zł.

Na dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy planuje się 65 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

W bieżącym roku nie będzie dotacji z budżetu państwa na ten cel. Całość środków na to zdanie ma obowiązek zabezpieczyć gmina.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się 95 900 zł z tego 54 000 zł to środki z dotacji celowej a 41 900 zł to fundusze własne gminy.

Na dożywianie uczniów w szkołach z budżetu gminy planuje się - 10 000 zł. Z dotacji celowej na ten cel przyznano - 21 666 zł

Dz 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki związane z oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznacza się - 58 680 zł Całość kosztów związanych z tym zadaniem ponosi gmina.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości 3 200 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na Zakład Komunalny z budżetu gminy planuje się dotację w wysokości - 180.000 zł. Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie realizowanych zadań przez tą jednostkę.

Zakład będzie realizował zadania w zakresie :

dowozu uczniów do szkół
utrzymania wodociągów gminnych i oczyszczalni ścieków
modernizacji i remontów dróg
zimowego utrzymania dróg w stanie przejezdności
obsługa stacji paliw
porządkowanie wysypiska i żwirowni
utrzymywanie czystości w miejscach publicznych
świadczenia usług dla ludności i na rzecz gminy
utrzymanie kotłowni w Bobrze Wielkiej

Zakład Komunalny zamierza osiągnąć dochody własne w wysokości - 429 000 zł.

Będą to wpływy z :

wynajmu sprzętu i środków transportu - 35.000 zł
wpływy z dzierżawy za punkt skupu żywca i lokali - 45 000 zł
marży od sprzedanych towarów i paliw - 20 000 zł
wpłat za pobór wody - 100 000 zł
innych dochodów ( podłączenie wodociągowe ) -11 000 zł
za dowóz uczniów do szkół - 110.000 zł
sprzedaży kręgów, towarów i sprzętu - 4 000 zł
opłat pobieranych za ścieki - 20 000 zł
dochody z budowy dróg - 20 000 zł
dochody z wpłat za energię cieplną - 64 000 zł

Po sumowaniu pozostałości z roku poprzedniego ,dotacji i dochodów własnych ogólny plan

Zakładu Komunalnego wynosić będzie - 670 667 zł. Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadań w Zakładzie wynosić będzie - 660 000 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na :

- utrzymanie Zakładu Komunalnego jako jednostki organizacyjnej - 327 647 zł

utrzymanie wodociągów gminnych - 92 896 zł
utrzymanie grupy pracowników interwencyjnych - 20 000 zł
bieżące utrzymanie dróg - 95 669 zł
utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - 41 288 zł
utrzymanie kotłowni w Bobrze Wielkiej- 82 500 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Zakładu będą przeznaczone na utrzymanie pracowników administracji, stacji paliw oraz sprzętu. Na wynagrodzenie i pochodne pracowników planuje się - 211 610 zł. Pozostałą kwotę - 116 037 zł planuje się na wydatki rzeczowe. Na zakupy w Zakładzie w bieżącym roku planuje się - 72 537 zł tj. na zakup paliwa do dowożenia uczniów do szkół, na zawody sportowe, do prac porządkowych na terenie gminy i na wynajm sprzętu, zakup części zamiennych, wymiana ogumienia do posiadanych pojazdów i sprzętu, zakup środków BHP, materiałów biurowych, opału, odzieży ochronnej oraz materiałów budowlanych.

Na usługi planuje się wydatkować - 35 500 zł.

Będą to wydatki związane z :

- wydatkami na odzież ochronną

naprawą pojazdów i sprzętu
ubezpieczeniem pojazdów i mienia
opłatami za rozmowy telefoniczne, obsługę bankową, przeglądy kasy fiskalnej , legalizację dystrybutorów, opłatę za dezynfekcję w punkcie skupu żywca, opłata za dozór techniczny, opłaty ekologiczne, opłaty za przeglądy technicze pojazdów oraz wydatki na podróże służbowe pracowników. Na opłacenie należności za energię elektryczna planuje się - 4 000 zł na opłacenie podatku VAT - 4 000 zł

Na eksploatację i utrzymanie wodociągów gminnych planuje się - 92 896 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj.- 51 596 zł Kwotę - 41 300 zł przeznaczy się na:

- regenerację pomp,

opłat za badania wody,
opłaty ekologicze za pobór wód.
ubezpieczenie budynków hydroforni

Na opłaty za energię elektryczną planuje się kwotę - 22 000 zł.

W zakresie drogownictwa planuje się wydatkować kwotę - 95 669 zł, przeznaczona będzie na :

- wynagrodzenie i pochodne operatorów maszyn

bieżące utrzymanie dróg
wynajm równarki do profilowania dróg
zakładanie przepustów
zimowe utrzymanie dróg

W celu zapewnienia ciągłości prac remontowych i porządkowych na terenie gminy niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup sprzętu oraz na dofinansowanie do części nie refundowanych w całości wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych

Na ten cel planuje się - 20 000 zł.

Na utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji na bieżący rok planuje się - 41 288 zł. Będą to koszta wynagrodzenia pracownika które to stanowią kwotę- 15 981 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tego obiektu.

W ubiegłym roku została przejęta kotłownia w Bobrze Wielkiej, która ogrzewa 2,5 bloki. Wydatki z utrzymaniem będą polegały na zakupie oleju opałowego, opłat za energię elektryczną, ekologicznej i dozoru technicznego. Wstępnie szacuje się ,że koszta jej eksploatacji będą wynosiły 82 500 zł. Mieszkańcy wnoszą opłaty za dostarczane ciepło w ratach miesięcznych. Obecnie stawka za energię cieplną wynosi - 3,66 zł za m²ogrzewanej powierzchni.

Nie opłacono wszystkich należności za prace budowlane dla wykonawcy przy budowie oczyszczalni i kanalizacji. Do zapłacenia w omawianym okresie pozostało- 197 101 zł w tym :za roboty budowlane - 183 099 zł , za nadzór inwestorski - 14 002 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie NOK z budżetu gminy przeznacza się dotację w wysokości - 130.000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się - 115 061 zł. Pozostała kwota - 14 939 zł przeznacza się na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

zakup księgozbioru
opłaty za abonamenty telewizorów
opłaty za energię elektryczną
opłaty za rozmowy telefoniczne
utrzymanie sprzętu
zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby i 4 pracowników świetlic w terenie .

Dz.926.Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planuje się

25 000 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej tj. organizowanie turnieji sportowych oraz na dofinansowanie budowy boiska sportowego.

W roku bieżącym kontynuowana będzie budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowym Dworze. Dotychczas poniesione koszta wynosiły ok. 285 405 zł. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi - 956 478 zł. W poprzednim okresie dokonano:

zdjęcie warstwy homusu i wywiezienie jej nadmiaru
sprofilowanie płyty boiska
zasianie trawy
wykonanie ogrodzenia
przygotowanie gruntu pod bieżnię wokół stadionu
wykonanie nasypu na miejsce widowni.

Czynione będą starania w celu pozyskania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są dużo większe.

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy

2005-03-15 10:56

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowy Dwór

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Dziedzicka

Wprowadzający: Anna Dziedzicka

Data modyfikacji: 2005-04-01

Opublikował: K S

Data publikacji: 2005-04-01

Drukuj do PDF

Drukuj